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哈尔滨市国资委2017年部门预算情况说明

文章来源:市政府国资委编发:国资委宣传与群团工作部更新时间:2017-03-02

哈尔滨市国资委

2017年部门预算情况说明

目录 

第一部分 哈尔滨市国资委基本情况

一、主要职责机构设置和人员构成

二、2017年主要工作

三、预算编报范围

第二部分 市国资委2017年部门预算情况及说明

一、2017预算表

二、2017预算表说明

第三部分 名词解释 

  

    

    根据哈尔滨市财政局关于做好2017年预算信息公开的有关要求,现将哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称市国资委)2017年部门预算情况说明如下:

第一部分 哈尔滨市国资委基本情况

一、主要职责机构设置和人员构成

按照哈尔滨市机构编制委员会关于印发《哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(哈编字〔2010〕64号),市国资委主要职责为:

 (一)贯彻落实党和国家关于国有资产监督管理的方针、政策和法律法规;拟订国有资产监督管理的地方性法规和市政府规章草案并组织实施。

 (二)根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,承担监管企业国有资产的监督和管理工作,指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构;推动国有经济结构和布局的战略性调整。

 (三)负责监督监管企业履行国有资产保值增值责任,完善国有资产保值增值考核评价体系和考核标准,通过统计、稽核对监管企业进行财务监督和对监管企业的国有资产的保值增值情况进行监管;承担监管企业工资总额管理工作,制定监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

 (四)按照干部管理权限,通过法定程序对监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩;完善推进符合社会主义市经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

 (五)按照有关规定,代表市政府向监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。

 (六)负责组织监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定承担国有资本经营预决算编制和执行等工作。

 (七)按照生产安全管理部门的要求,负责督促市属监管企业贯彻落实国有安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

 (八)负责市属企业国有资产基础管理工作,依法对区、县(市)企业国有资产管理工作进行指导和监督。

 (九)承办市委、市政府交办的其他事项和法律法规赋予的其他权利和义务。

    根据部门主要职责。市国资委内设机构分别是办公室(信访处)、组织人事部、宣传与群团工作部、纪检监察室、机关党委、法规处、规划发展处、预算分配与评价处、产权管理处、资本运营监管处、企业改革处、国有企业监事会工作办公室、第一监事会、第二监事会、第三监事会、第四监事会、第五监事会共17个处室。 

    2017年初,哈市国资委部门编制数108人,年初实有120人。分别为在职职工98人(局级12人,处级60人,科级及以下26人),退休职工22人。

  二、2017年主要工作

2017年我们将围绕市委、市政府中心工作大局,以落实近期国家出台的推进新一轮东北振兴战略等政策措施为契机,全面对接,用足用好,加快推动我市国企深化改革和转型发展。

,加快企业转型和产业培育一要向产业要发展。采取政策引导、资源整合、招商引资等各种措施,加快冰雪旅游、生物医药、文化时尚、高端装备制造、新材料等战略产业培育步伐助推国企转型升级、优化产业结构,推动国资向优势主导产业集聚要向管理要效益。强化精细化管理和运行监管,推进降本增效;严控负债增长,降低亏损面。向转型要空间加快平台类企业集团转型步伐进一步完善PPP运作模式,指导和督促水投、城投等企业集团谋划推出新一批PPP项目,引入更多民间资本进行合作。要向改造要后劲。引导哈轴、哈药等企业集团以及哈药疫苗、展达智能等科技型企业,加大研发和技改投入。

第二,稳步推进国有企业混改。以混改为主攻方向规范调整存量,科学配置增量。重点是分类推进改革对于竞争行业的商业类企业,国有股权比例不设限制对于供水、供热、公共交通、公共设施等保障城市运营及提供公共服务的公益类企业,保持国有控股,具备条件的可以推行投资主体多元化。一要创新发展一批重点做好冰雪大世界上市工作,推动哈投发行境外债券积极推进哈空调国有股减持工作。二要重组整合一批围绕构建“一业一企”的国资布局,加大集团之间重组以及同类资源跨集团重组力度重点做好商贸物流集团、人防集团组建,以及文旅集团分拆等后续工作。三要混改合作一批推进工投集团28户企业混改强化与央企的合作对接。重点做好通用机械等央企对量具的增资工作。四要清理退出一批。加大空壳企业销号退出力度,全面完成我市122户厂办大集体试点改革补漏工作。

继续转变国资监管方式一要推动监管体制转型。以管资本为主,推动国资监管部门更好地聚焦国资监管主业。深化简政放权,推动剩余核准事项的下放,凡未列入监管清单的,由企业依法自主决策完善国资监管制度加强公司章程管理,将出资人的意志体现到法人治理结构中去;严格首席产权代表报告制度集团董事长述职制度,通过事前报告、事后监督和年度述职,加强对董事长履职行为的规范与制衡;建立健全监督意见反馈整改机制,形成监督工作闭环。推进经营性国有资产集中统一监管。对游离于国资委监管范围之外的国有企业,在明确国资委作为国有资本监管主体地位的基础上,探索由国资委授权、主管部门具体监管的全新思路和途径,统一制度规范、统一工作体系、统一资产统计、统一考核评价,逐步建立授权明确、分类管理、权责一致的市属经营性国有资产监管全覆盖体系

第四,强化创新转型制度供给。一要完善选人用人机制。分批向国有独资企业派驻外部董事,力争年底前基本实现国有独资企业外部董事全覆盖。制定出资企业市场化选聘职业经理人的办法,加快建立退出机制,畅通现有经营管理者与职业经理人之间身份的转换通道。选择1户企业开展董事会选聘、考核经理层试点。二要改革激励约束机制。全面推行任期制、契约化管理;全面实施《出资企业负责人经营业绩分类考核及薪酬管理暂行办法》,完善与选任方式相匹配、企业功能相适应和经营业绩相挂钩的差异化、薪酬分配机制;选择2-3户国有二级企业1户科技型企业,开展高管和关键岗位员工股权激励试点。三要建立鼓励创新机制。在年末业绩考核时,对企业因客观因素未能实现改革创新预期目标的,不作负面评价;对科技研发、创新转型等投入视同增加利润

第五,着力解决历史遗留问题。一要推动空壳企业退出。以工投集团为重点,在国资系统内选择10户空壳企业作为退出试点,力争2017年底完成5户试点企业处置工作,2018年底前10户试点企业全部依法退出。二要加快政策性破产步伐。年底前推动已列入国家政策性破产计划中的14户企业进入破产程序,力争2018年全部实现破产终结。三要全力盘活国有闲置资产。采取打包转让、招商引资合资合作、调剂交易等有效形式,切实加大闲置和不良资产处置力度,盘活企业存量资源四要全力积极争取支持。自身全力化解为主积极向国家争取政策支持为辅,努力在解决退休职工预留费用缺口、空壳企业销号等方面实现突破。

第六,切实加强党风党建工作。一是强化国资队伍建设。把强化学习调研和服务企业作为转作风、提能力的重要抓手,全面提升国资系统干部眼界视野和业务水平完善定期学习制度,强化基层课题调研,切实为企业解决实际问题。二是强化国企党建工作。落实企业党组织的法定地位进一步完善企业党建与公司治理融合机制。指导企业全面完成把党建工作总体要求写入公司章程工作,明确企业党组织在公司治理结构中的领导核心和政治核心地位。督促指导出资企业按照比例配备专兼职党务工作人员,落实党委职能机构和编制。加大对党务干部培训力度,提高素质和履职能力。督导企业将党建工作经费纳入年度预算,保证党建活动有效开展。是强化党风廉政建设。从委领导班子做起,推进“两个责任”落实,明确行权履责边界,建立健全“积极预防、系统治理”机制,形成了一级抓一级,一级对一级负责的党风廉责任体系。

    三、预算编报范围

    按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2017年纳入哈市财政局部门决算编报范围的单位有行政单位1个,即市国资委机关本级。

      第二部分 市国资委2017年部门预算情况及说明

     一、2017预算表

附件1

部门收支总体情况表

                                                           单位:万元

收      入

支      出

项  目

预算数

项  目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,669.37

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、教育支出

11.57

三、事业收入

三、社会保障和就业支出

165.11

四、事业单位经营收入

四、医疗卫生与计划生育支出

122.46

五、其他收入

五、交通运输支出

六、资源勘探信息等支出

1,134.83

七、商业服务业等支出

八、住房保障支出

235.40

   收    入    总    计

1,669.37

 支    出    总    计

1,669.37

附件2

部门收入总体情况表

单位:万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

1012

国有资产监督管理委员会

1,669.37

1,669.37

1012001

国有资产监督管理委员会机关

1,669.37

1,669.37

205

教育支出

11.57

11.57

20508

进修及培训

11.57

11.57

2050803

培训支出

11.57

11.57

208

社会保障和就业支出

165.11

165.11

20805

行政事业单位离退休

165.11

165.11

2080504

未归口管理的行政单位离退休

165.11

165.11

210

医疗卫生与计划生育支出

122.46

122.46

21011

行政事业单位医疗

122.46

122.46

2101101

行政单位医疗

72.44

72.44

2101103

公务员医疗补助

50.02

50.02

215

资源勘探信息等支出

1,134.83

1,134.83

21507

国有资产监管

1,134.83

1,134.83

2150701

 行政运行(国有资产监管)

908.44

908.44

2150702

一般行政管理事务(国有资产监管)

226.39

226.39

221

 住房保障支出

235.40

235.40

22102

住房改革支出

235.40

235.40

2210201

住房公积金

115.91

115.91

2210202

提租补贴

119.49

119.49

附件3

部门支出总体情况表

                                                     单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

1012

国有资产监督管理委员会

1,669.37

1,418.98

250.39

1012001

国有资产监督管理委员会机关

1,669.37

457.08

250.39

205

教育支出

11.57

11.57

20508

进修及培训

11.57

11.57

2050803

培训支出

11.57

11.57

208

社会保障和就业支出

165.11

165.11

20805

行政事业单位离退休

165.11

165.11

2080504

未归口管理的行政单位离退休

165.11

165.11

210

医疗卫生与计划生育支出

122.46

122.46

21011

行政事业单位医疗

122.46

122.46

2101101

行政单位医疗

72.44

72.44

2101103

公务员医疗补助

50.02

50.02

215

资源勘探信息等支出

1,134.83

21507

国有资产监管

1,134.83

884.44

250.39

2150701

行政运行(国有资产监管)

908.44

884.44

2150702

一般行政管理事务(国有资产监管)

226.39

250.39

221

住房保障支出

235.40

235.40

22102

住房改革支出

235.40

235.40

2210201

住房公积金

115.91

115.91

2210202

提租补贴

119.49

119.49

附件4

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收      入

支      出

项  目

预算数

项  目

一般公共

预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款收入

1,669.37

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、教育支出

11.57

三、社会保障和就业支出

165.11

四、医疗卫生与计划生育支出

122.46

五、交通运输支出

六、资源勘探信息等支出

1,134.83

七、商业服务业等支出

八、住房保障支出

235.40

收 入 总 计

1,669.37

支 出  总 计

1,669.37

0.00

附件5

一般公共预算支出情况表

                                                  单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

1012

国有资产监督管理委员会

1,669.37

1,418.98

250.39

1012001

国有资产监督管理委员会机关

1,669.37

457.08

250.39

205

教育支出

11.57

11.57

20508

进修及培训

11.57

11.57

2050803

培训支出

11.57

11.57

208

社会保障和就业支出

165.11

165.11

20805

行政事业单位离退休

165.11

165.11

2080504

未归口管理的行政单位离退休

165.11

165.11

210

医疗卫生与计划生育支出

122.46

122.46

21011

行政事业单位医疗

122.46

122.46

2101101

行政单位医疗

72.44

72.44

2101103

公务员医疗补助

50.02

50.02

215

资源勘探信息等支出

1,134.83

21507

国有资产监管

1,134.83

884.44

250.39

2150701

行政运行(国有资产监管)

908.44

884.44

2150702

一般行政管理事务(国有资产监管)

226.39

250.39

221

住房保障支出

235.40

235.40

22102

住房改革支出

235.40

235.40

2210201

住房公积金

115.91

115.91

2210202

提租补贴

119.49

119.49

附件6

一般公共预算基本支出情况表

                                                                    单位:万元

经济分类科目

预算数

类别

类级科目

款级科目

基本支出

工资福利支出

基本工资

281.53

津贴补贴

309.41

其他社会保障缴费

122.46

其他工资福利支出

29.16

商品服务支出

办公费

36.58

印刷费

2

邮电费

5.99

取暖费

0.37

差旅费

15.3

维修(护)费

4.66

会议费

2

培训费

11.57

公务接待费

2.19

工会经费

15.42

福利费

16.2

其他交通费用

128.34

其他商品和服务支出

0.92

对个人和家庭补助支出

退休费

165.11

奖励金

0.17

采暖补贴

33.99

住房支出

235.4

其他对个人和家庭补助

0.21

合    计

1418.98

附件7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

                                                       单位:万元

项   目

预算数

备  注

合  计

因公出国(境)经费

0

公务接待费

13.69

公务用车购置和运行费

0

其中:公务用车购置费

      公务用车运行费

附件8

政府性基金预算支出情况表

                                                         单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

0

0

0

0

0

合  计

0.00

   二、2017预算表说明

    1、预算总体情况是:今年预算总额为1669.37万元,上年预算总额为1630.93万元,比上年增加38.44万元。增长2.3%。其中主要是社会保障支出增加10.03万元,比上年增长6.4%;资源勘探电力信息等增加40.16万元,增长3.6%。

2、预算收入结构情况是:预算部门总收入1669.37万元,其中:基本支出1418.98,项目预算收入250.39万元。分别比上年增加38.44万元和31.99万元,分别增长2.3和14.6%。项目资金增长主要是新增纪检办案经费9万元,培训费10万元。

3、预算基本支出情况是:工资性支出590.94万元,比上年减少27.05万元。减少4.3%,。社会保障缴费支出122.46,比上年减少0.93万元,其他工资福利29.16万元,上年39.66万元,比上年减少10.5万元,减少26.4%。商品和服务支出241.57万元,比上年增加45.56万元,增长23.2%,对个人及家庭补助支出434.88万元,比上年减少0.16万元。主要变动的因素是人员减少,老同志退休,年轻人上岗,工资福利结构改变,总体工资福利低于上年。

4、机关运行经费安排情况:市国资委2017年度机关运行经费支出241.54万元,其中:办公费36.58万元,印刷费2万元,邮电费5.99万元,取暖费0.37万元,差旅费15.3万元,维修(维护)费4.66万元,会议费2万元,培训费11.57万元,公务接待费2.19万元,工会经费15.42万元,福利费16.2万元,其他交通费用128.34万元,其他商品和服务支出经费0.92万元

5、三公经费情况是:公务接待费13.69万元,比上年减少2.08万元,减少13.1%。我委市车改单位,没有公务车支出,近年也没有出国经费支出预算。  

6、政府性基金预算:近几年我委没有政府性基金支出预算。

7、政府采购情况说明哈尔滨市国资委2017年政府采购预算安排81万元。其中:政府采购货物类预算31.6万元,政府采购工程类预算12.4万元,政府采购服务类预算37万元。严格执行《中华人民共和国政府采购法》,按照哈尔滨市2017年政府集中采购目录和采购限额标准进行采购。

8、预算绩效情况说明:哈尔滨市国资委2017年绩效管理预算共涉及1个项目。既个别办公室改造项目。预算一般公共预算拨款13.1万元。

    9、国有资产占有使用情况说明:哈尔滨市国资委没有公务用房与公务用车。

    

    

第三部分 名词解释 

    一、一般公共预算支出:指政府提供一般服务的支出;

二、商品和服务支出:指单位购买商品和服务支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和军事性等支出);

    、社会保障和就业:指用于行政事业单位离退休方面的支出;

    四、医疗卫生:指用于医疗保障方面的支出;

    五、资源勘探电力信息等事务:指用于国有资产监督管理方面的支出;

    六、住房保障支出:指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出;

    七、三公经费:是指行政单位用于出国、接待、车辆购置和公务车运行的支出。

  

           哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会

                      2017年2月27

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